A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
7.2.2024
Plyn
Detail faktúry
| Číslo | 3010049225 |
|---|---|
| Predmet | Plyn |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
6.2.2024
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 68224 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
Prílohy
d8346_fura februar.pdf
5.2.2024
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8343220484 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
Prílohy
33f80_8343220484_invoice.pdf
1.2.2024
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2280001433 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2024 |
30.1.2024
zabezpečenie PD Rekonštrukcia MK v obci Ptrukša
Detail faktúry
| Číslo | 2024104 |
|---|---|
| Predmet | zabezpečenie PD Rekonštrukcia MK v obci Ptrukša |
| Dodávateľ | Dóro Projekt s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55485995 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 29.1.2024 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
24.1.2024
zabezpečenie procesu obstarávania
Detail faktúry
| Číslo | 72024 |
|---|---|
| Predmet | zabezpečenie procesu obstarávania |
| Dodávateľ | Ing. Iveta Sabaková |
| Dodávateľ IČO | 33157413 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.1.2024 |
Prílohy
32797_sabaková.pdf
23.1.2024
koncesionársky poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 2401603 |
|---|---|
| Predmet | koncesionársky poplatok |
| Dodávateľ | Slovgram |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.1.2024 |
Prílohy
1bf4e_slovgram.pdf
23.1.2024
Mzdová agenda update
Detail faktúry
| Číslo | 242701290 |
|---|---|
| Predmet | Mzdová agenda update |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.1.2024 |
Prílohy
eb163_Ifosoft.pdf
20.1.2024
Materiál
Detail faktúry
| Číslo | 10240117 |
|---|---|
| Predmet | Materiál |
| Dodávateľ | TOPASPORT |
| Dodávateľ IČO | 36500623 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2024 |
| Dátum doručenia | 20.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.1.2024 |
Prílohy
ac080_Topa sport.pdf
16.1.2024
Spracovanie dokumentácie
Detail faktúry
| Číslo | 1604523 |
|---|---|
| Predmet | Spracovanie dokumentácie |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
Oprava štartéra
Detail faktúry
| Číslo | 20240007 |
|---|---|
| Predmet | Oprava štartéra |
| Dodávateľ | DIZ - EL |
| Dodávateľ IČO | 33162140 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
Prílohy
a895a_krajnik.pdf
11.1.2024
Vyhotovenie tabule
Detail faktúry
| Číslo | 23272 |
|---|---|
| Predmet | Vyhotovenie tabule |
| Dodávateľ | Flash Company |
| Dodávateľ IČO | 43088694 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2024 |
Prílohy
04448_flash company.pdf
10.1.2024
Plyn
Detail faktúry
| Číslo | 3010049225 |
|---|---|
| Predmet | Plyn |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.1.2024 |
9.1.2024
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290117586 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2024 |
9.1.2024
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290138008 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2024 |
8.1.2024
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1475723 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2024 |
Prílohy
fc937_fura januar.pdf
8.1.2024
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2280001433 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2024 |
5.1.2024
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 155223 |
|---|---|
| Predmet | Harmonogram odvozu komunálneho odpadu |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
Prílohy
a6fe7_fura harmonogram.pdf
5.1.2024
Členský príspevok DHZ
Detail faktúry
| Číslo | 212024 |
|---|---|
| Predmet | Členský príspevok DHZ |
| Dodávateľ | ÚO DPO SR |
| Dodávateľ IČO | 415839 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
Prílohy
fafaa_DPO 2024.pdf
4.1.2024
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8341433582 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
Prílohy
55406_8341433582_invoice.pdf
