Detail faktúry 8325468750
| Číslo | 8325468750 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Cena | 67,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2023 |
Prílohy
d1afd_Telefón marec.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
19.5.2023
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 409023 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Cena | 663,96 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o. |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 5.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2023 |
Prílohy
6d513_Fura april.pdf
19.5.2023
Príspevok na dopravu detí MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 10230004 |
|---|---|
| Predmet | Príspevok na dopravu detí MŠ |
| Cena | 224 € |
| Dodávateľ | Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM |
| Dátum vystavenia | 4.5.2023 |
| Dátum doručenia | 5.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2023 |
Prílohy
8ad4b_Kiskakas apríl.pdf
19.5.2023
administratívne poplatky
Detail faktúry
| Číslo | 235347 |
|---|---|
| Predmet | administratívne poplatky |
| Cena | 4,10 € |
| Dodávateľ | Slovenská komora exekútorov |
| Dátum vystavenia | 4.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2023 |
Prílohy
50cb6_SKE.pdf
19.5.2023
Materiál
Detail faktúry
| Číslo | 230100913 |
|---|---|
| Predmet | Materiál |
| Cena | 32,20 € |
| Dodávateľ | FOCUS -computer s.r.o. |
| Dátum vystavenia | 15.5.2023 |
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2023 |
Prílohy
b816c_faktura focus.pdf
19.5.2023
Materiál
Detail faktúry
| Číslo | 2023348 |
|---|---|
| Predmet | Materiál |
| Cena | 149,90 € |
| Dodávateľ | SmartPro s.r.o. |
| Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2023 |
Prílohy
d459b_faktura smart pro.pdf
9.5.2023
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290138008 |
|---|---|
| Predmet | elektrina |
| Cena | 91,91 € |
| Dodávateľ | VSE |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 6.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
Prílohy
c73eb_elektrina maj ms.pdf
9.5.2023
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290117586 |
|---|---|
| Predmet | elektrina |
| Cena | 283,34 € |
| Dodávateľ | VSE |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 6.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
Prílohy
46ac0_fa elektrina ocu maj.pdf
5.5.2023
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8327233914 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Cena | 67,83 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
Prílohy
97938_telefon apríl.pdf
4.5.2023
Materiál
Detail faktúry
| Číslo | 20230009 |
|---|---|
| Predmet | Materiál |
| Cena | 133,70 € |
| Dodávateľ | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová |
| Dátum vystavenia | 3.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2023 |
Prílohy
9425a_Záhradníctvo máj.pdf
4.5.2023
materiál
Detail faktúry
| Číslo | 002160 |
|---|---|
| Predmet | materiál |
| Cena | 164 € |
| Dodávateľ | Agáta Baloghová GLOBUS |
| Dátum vystavenia | 4.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2023 |
Prílohy
fa5b6_globus maj.pdf
3.5.2023
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2280001433 |
|---|---|
| Predmet | elektrina |
| Cena | 543 € |
| Dodávateľ | VSE |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
Prílohy
e1741_faktura elektrina máj.pdf
28.4.2023
Materiál
Detail faktúry
| Číslo | 20230007 |
|---|---|
| Predmet | Materiál |
| Cena | 128 € |
| Dodávateľ | Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová |
| Dátum vystavenia | 27.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
Prílohy
e8081_zahradnictvo fa.pdf
28.4.2023
ND ku kosačke
Detail faktúry
| Číslo | 2023012119 |
|---|---|
| Predmet | ND ku kosačke |
| Cena | 272,28 € |
| Dodávateľ | Miroslav Kameník |
| Dátum vystavenia | 26.4.2023 |
| Dátum doručenia | 26.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
Prílohy
a235c_kamenik fa.pdf
16.4.2023
Účtovné súvzťažnosti
Detail faktúry
| Číslo | 2023159 |
|---|---|
| Predmet | Účtovné súvzťažnosti |
| Cena | 44,90 € |
| Dodávateľ | RVC Michalovce |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 15.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.4.2023 |
Prílohy
ceba0_FA RVC.pdf
15.4.2023
GDPR 1.Q.
Detail faktúry
| Číslo | FV230011 |
|---|---|
| Predmet | GDPR 1.Q. |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | EP PROTECT s.r.o. |
| Dátum vystavenia | 13.4.2023 |
| Dátum doručenia | 14.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2023 |
Prílohy
85e11_fa EP protect.pdf
15.4.2023
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290138008 |
|---|---|
| Predmet | elektrina |
| Cena | 96,22 € |
| Dodávateľ | VSE |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 13.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2023 |
14.4.2023
elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290117586 |
|---|---|
| Predmet | elektrina |
| Cena | 340,94 € |
| Dodávateľ | VSE |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 14.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2023 |
8.4.2023
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8325468750 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Cena | 67,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2023 |
Prílohy
d1afd_Telefón marec.pdf
6.4.2023
Vodné, stočné
Detail faktúry
| Číslo | 2500717250 |
|---|---|
| Predmet | Vodné, stočné |
| Cena | 26,05 € |
| Dodávateľ | VVS a.s. |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 5.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2023 |
| Dátum úhrady | 17.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.4.2023 |
Prílohy
78874_VVS fa.pdf
5.4.2023
Nebezpečný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 324623 |
|---|---|
| Predmet | Nebezpečný odpad |
| Cena | 82,44 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o. |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2023 |
Prílohy
cc5ea_FURA NO fa.pdf
