Detail faktúry 8325468750
| Číslo | 8325468750 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Cena | 67,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2023 |
Prílohy
d1afd_Telefón marec.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
16.10.2023
Divadelné predstavenie
Detail faktúry
| Číslo | 5066 |
|---|---|
| Predmet | Divadelné predstavenie |
| Dodávateľ | Divadlo Thália Színház |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 11.10.2023 |
| Dátum doručenia | 15.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
Prílohy
7c800_Faktúra Thalia 2023.pdf
4.8.2023
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Predmet | Telekomunikačné služby |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.8.2023 |
Prílohy
476d6_fa telefon.pdf
24.7.2023
Montáž kamerového systému
Detail faktúry
| Číslo | 2023071 |
|---|---|
| Predmet | Montáž kamerového systému |
| Dodávateľ | Peter Tárczy - PENETA |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 21.7.2023 |
| Dátum doručenia | 21.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
Prílohy
b098d_FA Peneta.pdf
14.7.2023
Školenie psychickej spôsobilosti - DHZ
Detail faktúry
| Číslo | 2023062 |
|---|---|
| Predmet | Školenie psychickej spôsobilosti - DHZ |
| Dodávateľ | PhDr. Miroslava Heráková |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 13.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
Prílohy
dc7da_FA HERAKOVA DPO.pdf
14.7.2023
elektrina
Detail faktúry
| Predmet | elektrina |
|---|---|
| Dodávateľ | VSE |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
Prílohy
cbdf4_elektrina ms.pdf
14.7.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Predmet | Elektrina |
|---|---|
| Dodávateľ | VSE |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
Prílohy
4215a_elektrina.pdf
13.7.2023
Občerstvenie Festival národností SIRÉN
Detail faktúry
| Číslo | 202305 |
|---|---|
| Predmet | Občerstvenie Festival národností SIRÉN |
| Dodávateľ | ing. Tibor Benicky |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 13.7.2023 |
Prílohy
57479_FA Benicky.pdf
12.7.2023
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
|---|---|
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o. |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
Prílohy
6ab66_fa fura jun.pdf
11.7.2023
Poskytnutie kultúrneho programu na Festivale národností SIRÉN
Detail faktúry
| Číslo | FA202307001 |
|---|---|
| Predmet | Poskytnutie kultúrneho programu na Festivale národností SIRÉN |
| Dodávateľ | Komoča - Komócsa |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 9.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2023 |
Prílohy
212ff_FA Komocsa.pdf
10.7.2023
Poskytnutie kultúrneho programu na Festivale národností SIRÉN
Detail faktúry
| Číslo | 11/2023 |
|---|---|
| Predmet | Poskytnutie kultúrneho programu na Festivale národností SIRÉN |
| Dodávateľ | FS CHEMLON |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 9.7.2023 |
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
06196_FA Chemlon.pdf
7.7.2023
Rekonštrukcia strechy javiska amfiteátra
Detail faktúry
| Číslo | 23001 |
|---|---|
| Predmet | Rekonštrukcia strechy javiska amfiteátra |
| Dodávateľ | MIXBAUEN s.r.o. |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2023 |
Prílohy
57b5e_fa rekonstrukcia amfi.pdf
7.7.2023
Obnova náetru fasády amfiteátra
Detail faktúry
| Číslo | 2023002 |
|---|---|
| Predmet | Obnova náetru fasády amfiteátra |
| Dodávateľ | MIXBAUEN s.r.o. |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2023 |
Prílohy
b94ea_obnova nateru amfi FA.pdf
7.7.2023
Vývoz odpadovej a dažďovej vody
Detail faktúry
| Predmet | Vývoz odpadovej a dažďovej vody |
|---|---|
| Dodávateľ | Natália Juhászová |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2023 |
Prílohy
2051b_FA juhasz.pdf
4.7.2023
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Predmet | Telekomunikačné služby |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
Prílohy
ee987_telefon jun.pdf
8.6.2023
elektrina
Detail faktúry
| Predmet | elektrina |
|---|---|
| Dodávateľ | VSE |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2023 |
Prílohy
6ad4e_elektrina ms jun.pdf
8.6.2023
elektrina
Detail faktúry
| Predmet | elektrina |
|---|---|
| Dodávateľ | VSE |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2023 |
Prílohy
3737b_elektrina jun.pdf
5.6.2023
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Predmet | Telekomunikačné služby |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 8.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
Prílohy
8e453_Telefon maj.pdf
31.5.2023
Vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 483323 |
|---|---|
| Predmet | Vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o. |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 23.5.2023 |
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
Prílohy
657a5_FURA.pdf
31.5.2023
CO 2Q.
Detail faktúry
| Číslo | BP2023133 |
|---|---|
| Predmet | CO 2Q. |
| Cena | 80 € |
| Dodávateľ | BEPOP Ing. Ján KOČIŠ |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 29.5.2023 |
| Dátum doručenia | 29.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
Prílohy
739e6_BEPOP 2Q.pdf
31.5.2023
Oprava drvičky
Detail faktúry
| Číslo | 5/2023 |
|---|---|
| Predmet | Oprava drvičky |
| Cena | 530 € |
| Dodávateľ | Juraj Fuksz |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
| Dátum doručenia | 31.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
Prílohy
0695b_Faktura Fuksz.pdf
