Detail faktúry 2280001433
| Číslo | 2280001433 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.5.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100576325 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
00a4c_odpad maj.pdf
5.5.2025
Zber jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 100452725 |
|---|---|
| Predmet | Zber jedlých olejov |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
Prílohy
1951a_jedle oleje maj.pdf
5.5.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8368763829 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
Prílohy
df263_telefon maj.pdf
11.4.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100383925 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2025 |
Prílohy
02ade_odpad april.pdf
4.4.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8367175591 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
Prílohy
99860_telefon april.pdf
13.3.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100250925 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 13.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
Prílohy
94069_odpad marec.pdf
11.3.2025
Nebezpečný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100229525 |
|---|---|
| Predmet | Nebezpečný odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
Prílohy
1b6b2_nebezpečný odpad marec.pdf
4.3.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8365581574 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
983be_telefon marec.pdf
3.3.2025
Jedlé oleje
Detail faktúry
| Číslo | 100168425 |
|---|---|
| Predmet | Jedlé oleje |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
Prílohy
a9c6c_jedle oleje marec.pdf
18.2.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100130725 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
Prílohy
d52d9_odpad februar.pdf
4.2.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8363987076 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
Prílohy
b6feb_telefon februar.pdf
15.1.2025
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3124619724 |
|---|---|
| Predmet | Harmonogram odvozu komunálneho odpadu |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 15.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
14.1.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 3124528524 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
Prílohy
835a4_januar odpad.pdf
14.1.2025
Fura doprava
Detail faktúry
| Číslo | 3124532724 |
|---|---|
| Predmet | Fura doprava |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
Prílohy
e9712_fura doprava.pdf
3.1.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8362392572 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
| Dátum doručenia | 3.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.1.2025 |
Prílohy
8c296_telefon januar.pdf
3.12.2024
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8360801104 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 5763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
Prílohy
332ce_telefon december.pdf
6.11.2024
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Detail faktúry
| Číslo | 2411023 |
|---|---|
| Predmet | Rekonštrukcia miestneho rozhlasu |
| Dodávateľ | MK hlas s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45352305 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
Prílohy
effa0_FA MK Hlas.pdf
4.11.2024
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8359208032 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
Prílohy
801a6_telefon november.pdf
31.10.2024
Poskytnutie občerstvenia
Detail faktúry
| Číslo | 3024063 |
|---|---|
| Predmet | Poskytnutie občerstvenia |
| Dodávateľ | SÚCIT n.o. |
| Dodávateľ IČO | 35581662 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum doručenia | 30.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2024 |
Prílohy
3db86_Faktúra Súcit.pdf
17.10.2024
audit účtovnej závierky za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 20240055 |
|---|---|
| Predmet | audit účtovnej závierky za rok 2023 |
| Dodávateľ | Ing. Agáta Molnárová |
| Dodávateľ IČO | 42105170 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
| Dátum doručenia | 17.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
Prílohy
4191a_Faktura audit.pdf
