A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.3.2023
Koncesionárske poplatky
Detail faktúry
| Predmet | Koncesionárske poplatky |
|---|---|
| Cena | 15,96 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 10.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2023 |
| Dátum úhrady | 20.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
Prílohy
11f5c_SOZA.pdf
10.3.2023
Komunálny odpad
Detail faktúry
| Predmet | Komunálny odpad |
|---|---|
| Cena | 650,76 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 362111451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
Prílohy
b9af2_Fura.pdf
10.3.2023
Dekontaminácia chladiaceho boxu
Detail faktúry
| Predmet | Dekontaminácia chladiaceho boxu |
|---|---|
| Cena | 89 € |
| Dodávateľ | Peter Fejér |
| Dodávateľ IČO | 34903046 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
Prílohy
2eeae_Dekontaminácia.pdf
10.3.2023
Prispevok na dopravu Kiskakas
Detail faktúry
| Predmet | Prispevok na dopravu Kiskakas |
|---|---|
| Cena | 252 € |
| Dodávateľ | Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM |
| Dodávateľ IČO | 54779502 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
Prílohy
9533a_Kiskakas.pdf
10.3.2023
Materiál
Detail faktúry
| Predmet | Materiál |
|---|---|
| Cena | 29,15 € |
| Dodávateľ | TOPA SPORT, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 365000623 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
Prílohy
05424_TOPA.pdf
10.3.2023
GDPR
Detail faktúry
| Predmet | GDPR |
|---|---|
| Cena | 25 € |
| Dodávateľ | GDPR Slovakia s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776901 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 4.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
Prílohy
3050e_FA GDPR 1Q.pdf
10.3.2023
Telefón
Detail faktúry
| Predmet | Telefón |
|---|---|
| Cena | 68,46 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
Prílohy
d35bd_telefon.pdf
10.3.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Predmet | Elektrina |
|---|---|
| Cena | 414,24 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
10.3.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Predmet | Elektrina |
|---|---|
| Cena | 414,24 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
10.3.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Predmet | Elektrina |
|---|---|
| Cena | 95,42 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
2.3.2023
Plyn
Detail faktúry
| Číslo | 3010049225 |
|---|---|
| Predmet | Plyn |
| Cena | 545,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 444833767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 2.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 2.3.2023 |
15.2.2023
Telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8321925159 |
|---|---|
| Predmet | Telefón |
| Cena | 104,83 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
Prílohy
20a0b_8321925159_invoice.pdf
14.2.2023
Prispevok na dopravu Kiskakas
Detail faktúry
| Predmet | Prispevok na dopravu Kiskakas |
|---|---|
| Cena | 224 € |
| Dodávateľ | Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM |
| Dodávateľ IČO | 54779502 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2023 |
| Dátum doručenia | 5.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 14.2.2023 |
Prílohy
b848e_Kiskakas januar.pdf
14.2.2023
Komunálny odpad
Detail faktúry
| Predmet | Komunálny odpad |
|---|---|
| Cena | 664,56 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 5.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 14.2.2023 |
Prílohy
74313_Fura februar.pdf
14.2.2023
Plyn
Detail faktúry
| Číslo | 3010049225 |
|---|---|
| Predmet | Plyn |
| Cena | 545,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 14.2.2023 |
1.2.2023
Komunálny odpad
Detail faktúry
| Predmet | Komunálny odpad |
|---|---|
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 31.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 1.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
Prílohy
06f0c_Fura.pdf
19.1.2023
Plyn vyúčtovacia faktúra
Detail faktúry
| Číslo | 3010049225 |
|---|---|
| Predmet | Plyn vyúčtovacia faktúra |
| Cena | -464,96 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
| Dátum doručenia | 10.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
| Dátum úhrady | 18.1.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
18.1.2023
Telefón
Detail faktúry
| Číslo | 8320144355 |
|---|---|
| Predmet | Telefón |
| Cena | 73,27 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Dátum úhrady | 16.1.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 18.1.2023 |
Prílohy
c9b50_8320144355_invoice.pdf
16.1.2023
Komunálny odpad
Detail faktúry
| Predmet | Komunálny odpad |
|---|---|
| Cena | 618 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 3.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
| Dátum úhrady | 16.1.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodným príkazom |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
Prílohy
ac754_Fura dec..pdf
26.9.2022
Faktura Thalia 2022
Detail faktúry
| Predmet | Faktura Thalia 2022 |
|---|---|
| Dátum zverejnenia | 26.9.2022 |
Prílohy
7c5a1_fa_thalia_5034.pdf
