A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
4.12.2023
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8339645478 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
Prílohy
254ad_8339645478_invoice.pdf
2.12.2023
Plyn
Detail faktúry
| Číslo | 3010049225 |
|---|---|
| Predmet | Plyn |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2023 |
1.12.2023
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1328323 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 1.12.2023 |
Prílohy
c9503_fura dec..pdf
28.11.2023
vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 1258823 |
|---|---|
| Predmet | vývoz jedlých olejov |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2023 |
| Dátum doručenia | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2023 |
Prílohy
a1b42_fura.pdf
28.11.2023
CO -4Q
Detail faktúry
| Číslo | 2023387 |
|---|---|
| Predmet | CO -4Q |
| Dodávateľ | BEPOP Ing. Ján Kočiš |
| Dodávateľ IČO | 45005168 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 24.11.2023 |
| Dátum doručenia | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2023 |
Prílohy
d6f68_Kočiš.pdf
28.11.2023
reprezentačné
Detail faktúry
| Číslo | 20230968 |
|---|---|
| Predmet | reprezentačné |
| Dodávateľ | LIM PO |
| Dodávateľ IČO | 36498980 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2023 |
| Dátum doručenia | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2023 |
Prílohy
b101f_LIM PO.pdf
27.11.2023
overenie účtovnej závierky za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 20230062 |
|---|---|
| Predmet | overenie účtovnej závierky za rok 2022 |
| Dodávateľ | Ing. Agáta Molnárová |
| Dodávateľ IČO | 42105170 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 23.11.2023 |
| Dátum doručenia | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
Prílohy
2c2c6_audit.pdf
23.11.2023
PUPN pracovné náradie
Detail faktúry
| Číslo | 20233359 |
|---|---|
| Predmet | PUPN pracovné náradie |
| Dodávateľ | Lonater |
| Dodávateľ IČO | 11957336 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 23.11.2023 |
| Dátum doručenia | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 23.11.2023 |
Prílohy
fda83_lonater.pdf
14.11.2023
Kalendárium 2024
Detail faktúry
| Číslo | 23131 |
|---|---|
| Predmet | Kalendárium 2024 |
| Dodávateľ | L-PRESS |
| Dodávateľ IČO | 40386139 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2023 |
| Dátum doručenia | 14.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2023 |
Prílohy
6da03_L-Press.pdf
7.11.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290138008 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
7.11.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290117586 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
6.11.2023
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8337856701 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2023 |
Prílohy
80d86_8337856701_invoice.pdf
2.11.2023
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1170223 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
Prílohy
5ab0b_fura nov.pdf
2.11.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2280001433 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
2.11.2023
Plyn
Detail faktúry
| Číslo | 3010049225 |
|---|---|
| Predmet | Plyn |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
1.11.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290117586 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 1.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 1.11.2023 |
30.10.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290138008 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2023 |
30.10.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290117586 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2023 |
30.10.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290117586 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2023 |
28.10.2023
Elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 2290138008 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina |
| Dodávateľ | VSE |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 28.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2023 |
