Detail faktúry
| Predmet | Plyn |
|---|---|
| Dodávateľ | VSE |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.7.2025
PUPN pracovné náradie
Detail faktúry
| Číslo | 20251429 |
|---|---|
| Predmet | PUPN pracovné náradie |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Šesták - Lonater |
| Dodávateľ IČO | 11957336 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
Prílohy
8e55f_FA LONATER - jul 2025.pdf
5.6.2025
Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša
Detail faktúry
| Číslo | 250100063 |
|---|---|
| Predmet | Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša |
| Cena | 140565,53 € |
| Dodávateľ | RM-DEVELOPER s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50485121 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2025 |
Prílohy
3adf1_FA RM Developer.pdf
4.6.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Predmet | Telekomunikačné služby |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
Prílohy
8c343_FA telefon jun 2025.pdf
15.5.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100576325 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
00a4c_odpad maj.pdf
5.5.2025
Zber jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 100452725 |
|---|---|
| Predmet | Zber jedlých olejov |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
Prílohy
1951a_jedle oleje maj.pdf
5.5.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8368763829 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
Prílohy
df263_telefon maj.pdf
11.4.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100383925 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2025 |
Prílohy
02ade_odpad april.pdf
4.4.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8367175591 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
Prílohy
99860_telefon april.pdf
13.3.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100250925 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 13.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
Prílohy
94069_odpad marec.pdf
11.3.2025
Nebezpečný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100229525 |
|---|---|
| Predmet | Nebezpečný odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
Prílohy
1b6b2_nebezpečný odpad marec.pdf
4.3.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8365581574 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
983be_telefon marec.pdf
3.3.2025
Jedlé oleje
Detail faktúry
| Číslo | 100168425 |
|---|---|
| Predmet | Jedlé oleje |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
Prílohy
a9c6c_jedle oleje marec.pdf
18.2.2025
Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša - služby pri VO
Detail faktúry
| Číslo | FV250010 |
|---|---|
| Predmet | Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša - služby pri VO |
| Cena | 650 € |
| Dodávateľ | Ing. Zuzana Lazarová |
| Dodávateľ IČO | 52503402 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 18.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
Prílohy
c5397_FA Lazarova.pdf
18.2.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100130725 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
Prílohy
d52d9_odpad februar.pdf
4.2.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8363987076 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
Prílohy
b6feb_telefon februar.pdf
15.1.2025
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3124619724 |
|---|---|
| Predmet | Harmonogram odvozu komunálneho odpadu |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 15.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
14.1.2025
Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša - PD
Detail faktúry
| Číslo | 20250101 |
|---|---|
| Predmet | Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmiernenie dopadu klímy v obci Ptrukša - PD |
| Cena | 4800 € |
| Dodávateľ | Váhoprojekt s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43894810 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
Prílohy
dfbf2_FA Vahoprojekt.pdf
14.1.2025
Zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 3124528524 |
|---|---|
| Predmet | Zmesový komunálny odpad |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
Prílohy
835a4_januar odpad.pdf
14.1.2025
Fura doprava
Detail faktúry
| Číslo | 3124532724 |
|---|---|
| Predmet | Fura doprava |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
Prílohy
e9712_fura doprava.pdf
3.1.2025
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8362392572 |
|---|---|
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ptrukša |
| Odberateľ IČO | 00331864 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
| Dátum doručenia | 3.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.1.2025 |
Prílohy
8c296_telefon januar.pdf
